2018年度新疆社會主義學院部門決算 公開說明

 

 

 

2018年度新疆社會主義學院部門決算

公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門單位概況

一、主要職能

本部門單位工作職能：社會主義學院是中國共產(chǎn)黨領導的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。新疆社會主義學院是自治區(qū)黨委直屬的參照公務員管理的事業(yè)單位，學院擔負著教育培訓全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線12類工作對象中的代表人士（民主黨派成員，無黨派人士，黨外知識分子，少數(shù)民族人士，宗教界人士,非公有制經(jīng)濟人士，新的社會階層人士，出國和歸國留學人員，香港同胞、澳門同胞,臺灣同胞及其在大陸的親屬，華僑、歸僑及僑眷，其他需要聯(lián)系和團結(jié)的人員）、各級統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派機關、工商聯(lián)干部、地（州、市）社院在職教師和全區(qū)駐村管寺干部。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆社會主義學院（單位）部門決算包括：新疆社會主義學院（單位）部門本級決算。

納入新疆社會主義學院（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	新疆社會主義學院 單位本級

第二部分部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1048.21萬元,與上年相比，減少267.72萬元，降低20.34%，增減變化主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少，財政撥款減少；支出1091.97萬元,與上年相比，減少180.2萬元，降低14%，增減變化主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少，支出減少；結(jié)余77.11萬元，與上年相比，增加33.35萬元，增長76%。增減變化主要原因是：退休人員職業(yè)年金尚未繳納、主管單位下?lián)芙?jīng)費較晚部分支出尚未開展產(chǎn)生結(jié)余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1048.21萬元，其中：財政撥款收入957.96萬元，占91.39%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入90.25萬元，占8.61%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)1048.21萬元，預決算差異率27.54%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼，以及自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部撥款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1014.86萬元，其中：基本支出689.6萬元，占67.95%；項目支出325.26萬元，占32.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)1014.86萬元，預決算差異率23.48%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼,支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入957.96萬元，與上年相比，減少307.89萬元，降低24.32%。增減變化的主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少，財政撥款減少。財政撥款支出964.27萬元，與上年相比，減少292.57萬元，降低23.28%，增減變化的主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少,財政撥款支出減少。其中：基本支出639.01萬元，項目支出325.26萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.7萬元，與上年相比，減少6.3萬元，降低70%。增減變化的主要原因是：職業(yè)年金未繳納。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)957.96萬元，預決算差異率16.56%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼。財政撥款支出年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)964.27萬元，預決算差異率17.33%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼，支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入957.96萬元。與上年相比，減少307.89萬元，降低24.32%。增減變化的主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少，財政撥款減少。一般公共預算財政撥款支出964.27萬元。與上年相比，減少292.57萬元，降低23.28%。增減變化的主要原因是：本年部門培訓班次、人數(shù)較上年減少，財政撥款減少，支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2050802干部教育支出909.05萬元，2080504未歸口管理的行政單位離退休支出0.81萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.41萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出552.51萬元，商品和服務支出349.96萬元，對個人和家庭的補助支出39.95萬元，資本性支出21.85萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)957.96萬元，預決算差異率16.56%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)821.85萬元，決算數(shù)964.27萬元，預決算差異率17.33%，差異主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”工作經(jīng)費、本級部門單位績效獎金、結(jié)對認親走訪活動工作交通費、退休人員職業(yè)年金、提高基本工資標準補助經(jīng)費、離休人員提高離休費補助、選派“訪惠聚”工作人員南疆工作補貼，支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.11萬元。與上年相比，增加33.35萬元，增長76.21%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.7萬元。與上年相比，減少0.76萬元，降低22%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算13.26萬元，比上年減少0.25萬元，降低2%，減少原因是：壓減“三公”開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是：無；公務用車購置及運行維護費支出13.17萬元，占99%，比上年減少0.25萬元，降低2%，減少原因是：壓減公務用車運行維護費；公務接待費支出0.09萬元，占1%，比上年減少0.005萬元，降低0.5%，減少原因是：減少公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。新疆社會主義學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費13.17萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費13.17萬元。主要用于主要用于公務車運行、維護、保險等等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.09萬元。具體是：國內(nèi)公務接待0.09萬元，主要是接待內(nèi)地社院及疆內(nèi)社院等等。新疆社會主義學院國內(nèi)公務接待2批次，12人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算:17.63萬元，決算數(shù)13.26萬元，預決算差異率-24.79%，差異主要原因：嚴控公務接待及公務車運行維護費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無；公務用車運行費預算數(shù)17萬元，決算數(shù)13.17萬元，預決算差異率-22.53%，差異主要原因：嚴控公務車運行維護費；公務接待費預算數(shù)0.63萬元，決算數(shù)0.09萬元，預決算差異率-85.71%，差異主要原因：嚴控公務接待。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

新疆社會主義學院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費89.42萬元，比上年增加50.72萬元，增長131%，主要原因是：工會經(jīng)費、差旅費、勞務費、稅金及附加費用等支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額22.88萬元，其中：政府采購貨物支出15.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.3萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值91.85萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：廈門金龍客車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

自評開展情況：

(一)基礎工作管理。本部門領導非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批復非常的關心。在一些制度建設方面我們做的還是有些欠缺，有待提高和完善。

(二)績效目標管理。本部門嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如按計劃舉辦各類培訓班，完成預算執(zhí)行進度。

(三)績效評價管理。2018年本部門各項收入和支出都按預算的目標完成。

(四)結(jié)果運用管理。2018年績效管理工作，將為下一年的工作奠定了基礎，本部門將一如既往，在新的一年里更上新臺階。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，新疆社會主義學院辦學經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是新疆社會主義學院認真履行意識形態(tài)領域主體責任，加強統(tǒng)一戰(zhàn)線教學培訓、科研、宣傳工作力度，推進統(tǒng)戰(zhàn)教育事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地作用；二是按照《2018年自治區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)干部及統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓工作方案》，加大教育培訓力度，對全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線15類工作對象中的代表人士1705人分23期進行全面系統(tǒng)培訓。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無?！缎陆鐣髁x學院學報印刷費》項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為21.8萬元，執(zhí)行數(shù)為21.8萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是《新疆社會主義學院學報》年出版4期，每期320份；二是《新疆社會主義學院學報》發(fā)往自治區(qū)各有關黨政領導、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗工作部門、各民主黨派區(qū)委會，全疆各地州社會主義學院、政治學校、各地州統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗部門、全國47個?。ㄊ校┥鐣髁x學院。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）08（款）02（項）：指干部教育。208（類）05（款）04（項）：指未歸口管理的行政單位離退休。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關說明內(nèi)容，無。

第四部分部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

2018年決算公開表格

            新疆社會主義學院辦學經(jīng)費財政支出績效自評報告

            新疆社會主義學院學報印刷費財政項目支出績效自評報告